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              南宁市审计局 2022年部门预算及“三公”经费预算目录

              发布时间:2022-03-08 09:30     来源:南宁市审计局   

              第一部分:部门概况?

              南宁市审计局及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

              机构设置和部门预算单位构成

              三、编制现状和人员构成

              第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

              一、2022年部门收支预算总体情况

              二、2022年部门财政拨款收支预算情况

              三、2022年部门预算三公经费支出情况

              四、其他重要事项情况说明

              五、专业名词解释

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              南宁市审计局

              2022年部门预算及“三公”经费预算

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              第一部分:部门概况

              一、?南宁市审计局及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

              (一)主要职责

              南宁市审计局是属于财政全额拨款的一级预算单位,其主要职责是

              1.主管全市审计工作。负责对国家、自治区、南宁市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、自治区、南宁市重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

              2.起草有关南宁市审计的地方性法规、地方政府规章草案,拟订全市审计政策,制定南宁市有关审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、地方政府规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

              3.向市委审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况报告。向市政府提出年度预算执行和其他财政支出情况审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出南宁市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市人民政府有关部门、市辖各县(区)党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

              4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。包括:国家、自治区和南宁市有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市各机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市辖各县(区)人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、自治区和南宁市财政转移支付资金;使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;南宁市投资和以南宁市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市国有企业和金融机构、市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,南宁市驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

              5.按规定对市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

              6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定审计事项进行专项审计调查。

              7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

              8.指导和监督全市内部审计工作,核查社会审计机构出具的依法属于被审计单位的相关审计报告。

              9.与市辖各县(区)党委和人民政府共同领导县(区)的审计机关。依法领导和监督市辖各县(区)审计机关的业务,组织实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正各县(区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限共同管理县(区)的审计机关领导班子成员。

              10.组织开展审计领域的市内外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

              11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

              12.职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰全市审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

              南宁市公共投资审计中心的主要职能为:

              承担对市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和竣工财务决算进行审计、对建设项目有关单位的财务收支进行审计、对涉及政府利益和社会得奖的重大建设项目实施跟踪审计的相关技术性和事务性工作;承担绩效审计、经济责任审计和专项审计调查的相关技术性和事务性工作。

              (二)2022年主要工作任务

              认真学习贯彻落实自治区第十二次党代会、南宁市第十三次党代会精神,按照市委、市委审计委员会的部署要求,增强使命感和紧迫感,依法履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作,为全面落实强首府战略,奋力谱写“十四五”南宁高质量发展新篇章贡献审计力量。

              一是不断深化党对审计工作的领导。把讲政治贯穿审计工作始终,增强政治意识,认真落实加强党对审计工作的集中统一领导各项要求,严格执行重大事项请示报告制度,完善审计委员会及其办公室工作机制,强化上级审计委员会对下级审计委员会的领导。

              二是不断提升围绕中心、服务大局的能力水平。聚焦中央、自治区、南宁市重大决策部署,找准审计工作的着力点和落脚点,自觉融入、主动服务全市经济社会发展大局,紧扣“1+3”重点工作,认真谋划下一个审计年度项目计划,加大对我市经济社会发展重大战略、重大举措、重大项目、重大资金等落实落地情况的审计力度,促进经济高质量发展

              三是不断健全审计整改长效机制。贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》及自治区和南宁市的有关规定,建立审计查出共性典型问题“负面清单”,打好“预防针”,敲响“警示钟”,系统推动查核问题、提出审计建议、督促审计整改相统一。形成审计监督与纪检监察、人大监督、司法监督、党政督查协调配合的审计整改合力,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革。

              四是不断加强审计干部队伍建设。严格按照习近平总书记提出的“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”要求,坚持从严治审,提高审计干部的政治能力和专业水平,提升审计干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力,努力建设政治过硬、本领高强、作风优良的审计干部队伍

              二、机构设置和部门预算单位构成

              (一)机构设置

              1.本级单位和内设机构

              南宁市审计局成立于1984年4月24日,下设16个内设机构,分别是:办公室、综合科、审理科、财政审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、固定资产投资审计科、金融审计科、企业审计科、社会保障审计科、涉外审计科、经济责任审计办公室、电子数据审计科、内部审计指导监督科、人事科。

              市委审计委员会办公室设在南宁市审计局,设置市委审计委员会办公室秘书科。

              2.所属单位

              下设一个二层机构南宁市公共投资审计中心,是财政全额拨款参公事业单位,成立于2007年12月28日,为南宁市审计局管理的相当于副处级公益一类事业单位,实行全额拨款的经费形式,下设3个内设机构,分别是:综合科、工程审计科、财务审计科。

              (二)部门预算单位构成

              1.017 ????南宁市审计局(一级预算单位)

              2.017001 ?南宁市审计局本级(二级预算单位)

              3.017002 ?南宁市公共投资审计中心(二级预算单位)

              三、编制现状和人员构成

              南宁市审计局机关行政编制69名(含市委审计委员会办公室秘书科编制),机关后勤服务人员控制数6名,实有行政编制人员61名,机关后勤服务人员4名。其中局长(市委审计委员会办公室主任)1名,副局长4名,市经济责任审计工作联席会议办公室主任(市委审计委员会办公室副主任,副处长级)1名,总审计师1名,二级调研员3名,三级调研员1名,四级调研员(副处级干部)1名,中层领导干部26名。退休人员68名(含3名去世的)。

              南宁市公共投资审计中心核定全额拨款事业编制22名,后勤服务人员控制数2名,实有事业编制人员16名,后勤服务人员3名,其中中心主任1名,中心副主任1名,中层领导干部6名。

              第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

              一、2022年部门收支预算总体情况

              (一)2022年部门收入预算总体情况

              2022年收入总预算2747.2万元,其中:局机关本级2266.28万元,南宁市公共投资审计中心480.92万元。

              一般公共预算拨款2747.2万元,其中经费拨款2747.2万元。

              (二)2022年部门支出预算总体情况

              1.2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

              1)一般公共服务支出类科目2038.10万元,占支出总预算的74.19%。

              2社会保障与就业支出类科目339.67万元,占支出总预算的12.36%。

              3卫生健康支出类科目222.68万元,占支出总预算的8.11%。

              4住房保障支出类科目146.73万元,占支出总预算的5.34%。

              2.2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

              基本支出预算1943.95万元,占支出总预算的70.76%。其中:

              工资福利支出预算1624.29万元,占基本支出预算的83.56%

              商品和服务支出预算271.76万元,占基本支出预算的13.98%

              对个人和家庭的补助支出预算47.91万元,占基本支出预算的2.46%

              (1)项目支出预算803.25万元,占支出总预算29.24%。其中:

              ①工资福利支出(类)195.39万元,占项目支出预算的24.32%。

              ②商品和服务支出(类)522.79万元,占项目支出预算的65.08%。

              ③对个人和家庭的补助(类)41.86万元,占项目支出预算的5.21%。

              ④资本性支出(类)31.21万元,占项目支出预算的3.89%。

              (三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

              2022年一般公共预算收入预算2747.2万元,比2021年预算?3368.27万元减少621.07万元,同比下降18.44%。收入减少的主要原因是2022年减少安排竣工财务决算三年攻坚审计费用

              2022一般公共预算支出预算2747.2万元比2020年预算3368.27万元减少621.07万元,同比下降18.44%。。其中:基本支出预算1943.95万元,同比减少32.58万元,下降1.65%;项目支出803.25万元,同比减少588.49万元,减少42.28%

              二、2022年部门财政拨款收支预算情况

              (一)2022年部门财政拨款收入预算情况

              2022年部门财政拨款收入预算2747.2万元,其中:一般公共预算收入预算2747.2万元

              本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

              (二)2022年部门财政拨款支出预算情况

              2021年部门财政拨款支出预算2747.2万元,其中:一般公共预算支出预算2747.2万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

              1.一般公共预算支出预算

              (1)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)预算数为1237.25万元,主要用于:发放行政及参公单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;单位定额公用经费支出。

              一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)预算数为792.84万元,主要用于:发放行政及参公单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;局机关各科室专项业务经费支出等。

              一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项)预算数为8万元,主要用于:商品和服务支出8万元。

              社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为47.91万元,主要用于:对个人和家庭的补助47.91万元。

              社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为195.64万元,主要用于:工资福利支出195.64万元。

              社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为96.13万元,主要用于:工资福利支出96.13万元。

              医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为80.66万元,主要用于:工资福利支出78.26万元,对个人和家庭的补助2.40万元。

              医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为140.7万元,主要用于:工资福利支出140.7万元。

              医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为1.32万元,主要用于:工资福利支出1.32万元。

              (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为146.73万元,主要用于:工资福利支出146.73万元。

              2.政府性基金预算支出预算

              本部门无政府性基金预算支出。

              3.国有资本经营预算支出预算

              本部门无国有资本经营预算支出。

              三、2022年部门预算三公经费支出预算情况

              (一)2022年部门预算全口径三公”经费支出预算情况

              2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3万元。

              (二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

              2022年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元,比2021年减少0.5万元。其中:

              1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021年持平。

              2.公务接待费2022年预算3万元,比2021年减少0.5万元。

              3.公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年持平。

              4.公务用车运行维护费2022年预算0万元,与2021年持平。

              四、其他重要事项情况说明

              (一)机关运行经费

              2022年本部门机关运行经费预算271.76 万元,比2021年预算272.49万元减少0.73万元,下降0.27%,下降的原因主要是:在职在编人员减少。

              (二)政府采购情况

              2022年政府采购预算357.61万元,同比增加23.71万元,增长7.1%,增长的原因主要是:增加采购审计信息化服务。其中,货物项目采购预算21.81万元,占政府采购预算的6.10%;服务项目采购预算335.8万元,占政府采购预算的93.90%。

              (三)政府购买服务情况

              2022年纳入政府购买服务预算管理的项目6个,涉及金额335.8万元,其中:企业审计数据分析服务13.8万元,主要用于购买外部数据服务为做好我市企业审计提供相应的审计项目数据务工作和技术支持物业管理费43万元,主要用于工作区域物业保洁、绿化服务;领导干部任期经济责任审计聘请专业中介机构协助审计费用项目预算金额200万元,主要购买中介协审机构协助开展审计项目服务;数字化审计平台运行维护费项目预算金额43万元,主要用于数字化审计平台软硬件维护;南宁市数字化审计平台有偿服务项目预算金额16万元,主要用于数字化审计平台新增两个医院业务系统数据标准化及建立审计分析模型等服务;自然资源资产审计信息化服务20万元,用于聘请相关专业机构运用信息化手段,协助开展审计

              (四)国有资产占用情况

              截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

              (五)预算绩效管理情况

              2022年纳入预算绩效目标管理的项目37个,涉及金额803.25万元,其中:一般公共预算支出803.25万元。

              200万以上重点项目预算绩效目标的项目如下:

              领导干部任期经济责任审计聘请专业中介机构协助审计200万元,资金来源为一般公共预算拨款,主要依据是《审计法》 、《关于党政群机关、企事业单位主要负责人任期经济责任审计的意见》。领导干部任期经济责任审计项目时间要求紧、涉及事项多。我局现有的审计人员数量较少,无法满足审计要求,因此,我局拟聘请社会中介机构参与协助审计,预计审计项目不少于20个,总体预算200万元。该项目旨保证审计业务有效高质的完成,更好的发挥审计局的工作职能,提升业务水平。经济效益目标是通过审计查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金、审计整改落实有关问题资金以及核减固定资产投资项目投资或结算资金等。

              纳入预算绩效目标管理的项目如下:

              外聘人员经费188.61万元,资金来源为一般公共预算拨款。我局随着审计业务扩大,审计事项增加,每年审计项目数量大、任务重,为保证审计业务有效高质的完成,为保证审计业务有效高质的完成,需要聘请工程审计人员和财务审计人员协助审计。我局计划在2022年度使用188.61万元按有关规定和标准发放外聘人员2022年工资,并为其足额缴纳社会保险及公积金,保障外聘人员生活水平,科学地对各部门年度重点工作指标、月度工作计划及员工月度、年度工作绩效进行有效评价,实行工效挂钩,激励各部门、各位员工持续改进工作绩效,建立和完善绩效管理机制,提高我局的人员管理能力,确保顺利实现单位工作目标。

              部门整体支出绩效目标:

              部门职能:1.主管全市审计工作。起草有关南宁市审计的地方性法规、地方政府规章草案,拟订全市审计政策,制定南宁市有关审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、地方政府规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。2.直接审计城区本级预算执行情况和其他财务收支,城区各机关各部门(含直属单位)、各镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用城区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;城区投资和以城区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;法律法规规定的其他事项等,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。3.按规定对市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。4.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定审计事项进行专项审计调查。5.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。6.指导和监督全市内部审计工作,核查社会审计机构出具的依法属于被审计单位的相关审计报告。7.与市辖各县(区)党委和人民政府共同领导县(区)的审计机关。依法领导和监督市辖各县(区)审计机关的业务,组织实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正各县(区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限共同管理县(区)的审计机关领导班子成员。8.组织开展审计领域的市内外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。9.完成市委、市人民政府交办的其他任务。10.对政府投资和以政府投资为主的建设项目的概(预)算执行情况和竣工决算、对与政府投资项目直接相关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支、对社会公共投资资金建设项目进行审计监督。11.政府投资项目进行效益审计或专项审计调查、对财政性资金或社会公共投资资金投入大、建设同期长、工程复杂的投资项目实施全程跟踪审计。

              年度绩效目标:1.为更好开展2022年度审计工作,计划召开全市审计工作会议,总结上一年度审计工作,并布置当年审计计划。2.根据市委组织部、纪检部门的委托,对重点地区、重点部门的党政领导干部进行审计,国有及国有控股企业领导人员任期经济责任进行审计,客观公正、实事求是地审计和评价领导干部履行经济责任情况,揭示领导干部在履行经济责任过程中存在的问题,完成领导干部任期经济责任审计项目数不少于10个。3.通过审计,关注一级预算单位政策落实、预算编制、预算绩效管理、财政资金提质增效等情况。揭示部门预算执行中存在的苗头性、倾向性、典型性问题,从机制和制度层面深入分析原因、提出意见和建议,促进财政资金规范高效运行和深化预算制度改革。4.检查审计决定执行情况,更好的发挥审计监督职能。5.保证审计业务有效高质的完成,更好的发挥审计监督职能,提升业务水平。6.保证内部审计工作有效高质的完成,更好的发挥审计监督职能,提升业务水平。7.发挥审计工作职能,跟踪审计财政性资金或社会公共投资资金投入大、建设同期长、工程复杂的投资项目。8.促进市辖各县(区)审计机关的业务水平的提高,评价审计机关的审计工作成果,评审评价评估项目的数量不少于5个。9.确保部门正常运转,“三公”经费不超预算,人员经费足额按时发放,购置必要的办公设备和软件。10.保障本单位的计算机和网络设备、OA和AO系统等正常运行,保障南宁市数字化审计平台正常运转,确保大数据审计工作顺利开展,证审计项目高效高质完成。11.以国有企业经济活动开展情况和经营情况、民生资金管理使用情况、部门预算执行情况等为重点,对依法属于市本级审计监督范围的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位开展审计监督,开展审计监督单位数不少于10个。

              整体支出产出指标:

              产出数量:领导干部任期经济责任审计项目完成数不少于10个;开展审计监督单位数不少于10个;民生及涉农资金项目审计完成数不少于1个;预算执行审计完成数不少于1个;企业审计完成数不少于1个;工程审计完成数不少于2个。

              产出质量:确保整个审计过程无重大差错,达预期目标90%以上,审计报告证据的充分性(因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数) 不超过2次。

              产出时效:年度审计项目完成率100%,经济责任审计项目完成时间不超过12个月。

              产出成本:全年审计项目经费支出不超过全年审计项目经费预算803.25万元,(预算)成本控制率不超过0%。

              整体支出满意度指标:

              满意度:被审计单位和审计对象满意率85%以上。

              整体支出效益指标:

              经济效益:产生的经济效益为查出问题金额不少于5000万元。

              社会效益:产生的社会效益为对规范党政干部经济行为的影响覆盖100%被审计单位。

              五、专业名词解释

              一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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              附件: 1. 部门收支总体情况表

              2.?部门收入总体情况表

              3. 部门支出总体情况表

              4. 财政拨款收支总体情况表

              5. 一般公共预算支出情况表

              6. 一般公共预算基本支出情况表

              7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

              8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

              9. 政府性基金预算支出情况表

              10. 项目支出预算绩效目标表

              11. 部门整体支出预算绩效目标表

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